攻坚克难 追求卓越——北京检验检疫局全面完成质量管理体系换版工作

北京检验检疫局（下简称北京局）秉承持续改进、创新发展的理念，根据2015版质量管理体系标准积极推进该局质量管理体系换版工作，在换版工作领导小组组长刘德平局长推动和部署下，经过一年多的努力，北京局制修订形成1份质量手册、7份程序文件、158份作业指导书，编制160份工作过程识别表，培训3千多人次，组建成100多人的内审员队伍，并于2017年6月9日正式获得2015版体系认证证书，成为质检系统直属检验检疫局中首家获证单位。

一、体系文件得到优化，“两张皮”现象渐以消除

一是通过修订《文件控制程序》，进一步明晰了质量管理体系文件的定义和范围，北京国检工作中执行和依据的所有文件都纳入体系文件范畴，文件包容性得到增强，真正使质量管理体系延伸触及到我局管理和执行工作的各个方面。

二是相关部门按照“谁主管，谁编制，谁修订”原则进行文件梳理和修订，注重结合工作实际和政策变化，注重文件去晦涩标准化语言。已出台操作性较强的管理办法和制度规定的，不再单独编制作业指导文件，使得文件的数量大幅减少，《质量手册》、程序文件形式上向公文格式靠拢，内容上突出精准、通俗易懂，适宜性增强。

三是要求对工作事项的文件依据，按照等级层次进行梳理，形成工作事项文件清单，各级执行部门可以直接并充分地获得特定工作事项的所有文件依据，为工作的规范执行奠定了坚实的基础。

二、过程方法体现明显，风险管理构架初步形成

一是充分运用过程方法，对全局各项工作进行过程分类，形成业务、管理和支持三大类工作过程，根据各部门职能配置和工作职责，识别梳理了160个工作事项，并以创建过程识别表的形式作为载体，以思维导图为信息化展示手段，明确了各个工作事项的工作流程、文件依据、风险管控、绩效目标、岗位能力等，使全局管理和执行层面工作实现全程、统一、有效地管理和规范。

二是探索风险管控，借鉴风险矩阵分析方法，从法律法规、履职、管理三方面排查和识别风险点734项，尝试开展风险分类、风险评价和风险处置，采取加强人员培训、强化责任分解、提升信息化水平等方法加以控制，有效实施各种应对措施，以保证管理机制不断完善，业务执行到位有力，风险防控体系更加健全。

三、内审工作全面加强，全员参与程度得到提高。

2017年2月28日，E版质量管理体系文件正式发布实施运行。

为确保新版质量管理体系的有效运行，2017年3月下旬，内审员培训刚结束，着手组织实施内审工作。这一次内审活动，参加人数多、人员来源广、领导带队、骨干参与，充分发挥分支机构作用。内审时，通过会议交流、全面检查、深入现场，内审人员与被检查单位人员坦诚以待，以事实为基础，为问题为导向，双方的距离有效拉近，全员参与程度得到提高，内审工作的效果深入人心。

四、体系绩效深度融合，“双轮驱动”机制成效明显

以质量体系规范绩效考核，以绩效考核促进体系建设，两者互为支点，相辅相成，将总局的绩效考核要求、北京局年度工作重点完成情况直接体现在新确定的质量目标中，通过完成质量目标促全局工作效果提升。同时要求各单位、各部门开展的细化分解质量目标，实现质量目标的可量化、可测量、可实现。同时，将质量管理体系运行情况纳入绩效考核指标体系，以绩效考核为手段，督促内审、外审中发现的问题得到及时、有效解决，切实保证质量管理体系的顺畅运行。